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海南省土地儲備整理交易中心
風險評估、內(nèi)部控制評價項目需求公告
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???為落實海南省財政廳《關于印發(fā)進一步推進海南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設的實施意見的通知》及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價辦法?》要求，我中心擬開展風險評估、內(nèi)部控制評價項目工作，現(xiàn)面向社會公開征選項目實施技術單位，歡迎符合資格條件的技術單位參與，具體事項公告如下：
一、項目需求
（一）項目名稱：海南省土地儲備整理交易中心風險評估、內(nèi)部控制評價
（二）項目地點：海南省海口市
（三）經(jīng)費預算：6萬元，報名單位的報價包含稅費、差旅費、編制費、服務費、印刷費、評審費用等費用，報價超過預算無效。
（四）完成時限：2026年3月20日前完成風險評估、內(nèi)部控制評價報告及相關附件的編制工作；2026年4月20日前按照海南省財政廳要求完成2025年內(nèi)部控制報告編報工作。
（五）工作內(nèi)容
1.開展風險評估，一是評估內(nèi)部控制工作的組織機構情況，是否確定了內(nèi)控職能部門，是否建立溝通協(xié)調(diào)機制；二是評估機制建設情況，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離，權責是否對等，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制是否建立健全等；三是評估制度完善情況，包括內(nèi)控制度是否健全，執(zhí)行是否有效等；四是評估工作人員管理情況，包括人員培訓等機制是否建立健全，工作人員是否具備相應資格和能力；五是評估財務信息編報情況，是否按照國家統(tǒng)一會計制度進行賬務處理及編制財務會計報告等。重點對預算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務領域進行風險和關鍵管控點評估，逐科室、逐業(yè)務確定風險業(yè)務，編制風險評估報告，配合開展風險評估工作驗收。
2.開展內(nèi)控評價，梳理我中心現(xiàn)有經(jīng)濟活動領域的管控現(xiàn)狀，對標監(jiān)管政策和要求，識別單位管理程序的設計缺陷和執(zhí)行缺陷，借鑒其他同類型單位的先進管理經(jīng)驗提出優(yōu)化管控解決方案，編制內(nèi)部控制評價報告,配合開展內(nèi)部控制評價工作驗收。
3.協(xié)助我中心進行2025年內(nèi)部控制報告編報系統(tǒng)申報工作。
（六）項目成果
1.《風險清單》:貼合省中心經(jīng)濟業(yè)務特點的風險清單。
2.《風險評估調(diào)查問卷》：根據(jù)風險清單編制的風險調(diào)查問卷。
3.《風險評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》：從風險發(fā)生可能性及影響重大性對風險點進行測評，對風險調(diào)查問卷進行回收、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并對風險點進行系統(tǒng)分析發(fā)生的原因。
4.《2025年度風險評估報告》：風險識別、風險分析、 風險評價、風險評估結果分析等內(nèi)容。
5.《2025年度內(nèi)部控制評價報告》。
6、其他有關內(nèi)部控制評價、風險評估成果。 ?????????????????????????????????????????????????
（七）付款方式：按照合同約定付款。
二、征選方式
（一）征選方式：綜合比選
通過在省自然資源和規(guī)劃廳門戶網(wǎng)站上發(fā)布項目需求公告，面向社會公開征選。對在規(guī)定時限內(nèi)報名響應的單位進行綜合評分,得分最高者確定為中選單位,綜合評分得分相同的，以抽簽方式?jīng)Q定。中選結果信息在海南省自然資源和規(guī)劃廳門戶網(wǎng)站進行公示，期滿無異議后與中選單位簽訂服務合同。簽訂服務合同前，中選單位發(fā)生違反法律法規(guī)禁止性規(guī)定情況，或主動放棄中選資格的，由綜合評分第二名的單位中選。評分標準詳見以下列表：
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序號 | 評分內(nèi)容 | 評分具體內(nèi)容 | 滿分 |
1 | 風險評估、內(nèi)部控制評價項目實施方案（33分） | 1.項目目標明確、項目思路清晰、項目組構成完備、項目時間安排合理、項目實施的保障條件完備，得28-33分； 2.項目目標較為明確、項目思路較為清晰、項目組構成較為完備、項目時間安排較為合理、項目實施的保障條件較為完備，得22-27分； 3.項目目標一般、項目思路一般、項目組構成一般、項目時間安排一般、項目實施的保障條件一般，得11-21分； 4.項目目標不明確、項目思路不清晰、項目組構成不合理、項目時間安排不合理、項目實施的保障條件不完備，得0分。 5.未編制提供服務實施方案的，本項不得分。 項目實施方案主要內(nèi)容是： -對項目的理解和認識。對項目目標、項目內(nèi)容的認知和理解，對相關內(nèi)部控制政策要求的理解。 -項目重難點分析及應用。重點、難點分析到位，解決方案專業(yè)高效、合理可行。 -項目實施人員安排，各節(jié)點人員安排分配計劃合理明確，無明顯疏漏，能夠完全滿足實際項目需求的。項目計劃安排時間合理，雙方職責清晰。 -項目服務成果示例。用簡潔文字、模板示例、樣本截圖等方式清晰描述與展示各類服務成果。 -售后服務承諾。售后服務貼合項目要求，保障項目質(zhì)量，提供實際幫助的特色服務內(nèi)容。 | 33 |
2 | 項目人員配置 （25分） | 1.擬安排本項目管理的項目負責人資歷評價（滿分13分）。 擬委派的項目負責人進行評分： （1）具有中國注冊會計師或相關高級職稱，得4分（每提供一個得 2?分，滿分4分）； （2）具有國際注冊內(nèi)審師CIA證書，得2分； （3）具有注冊企業(yè)風險管理師CERM證書，得1分； （4）具有相關風險評估、內(nèi)部控制評價項目經(jīng)驗得6分（提供合同復印件證明，每提供一個得 1分，滿分6分）?。 2.擬安排的項目團隊成員情況（滿分12分）。 根據(jù)擬委派的除項目負責人外的其他團隊成員進行評分： | 25 |
3 | 業(yè)績經(jīng)驗 （32分） | 提供2020年1月至今承擔的風險評估、內(nèi)部控制評價等同類型咨詢服務項目業(yè)績，每提供1個得4分，最多得32分（須提供合同復印件和成果清單并加蓋公章，否則不得分） | 32 |
4 | 投標報價 （10分） | 報價得分=基準價/報價×報價分值（10分） 滿足公告資格要求和報名材料要求，符合實質(zhì)性要求且價格最低的報價為基準價，其價格分為本項滿分10分，超出預算金額的報價無效。 評審小組認為報名響應單位的報價明顯低于其他通過資格審查的報名響應單位報價，有可能影響不能誠信履約的，將要求其在合理的時間內(nèi)提供書面說明，必要時提交相關證明材料；報名響應單位不能提供書面說明、證明材料或提供的書面說明、證明材料不能證明其報價合理性的，評審小組將其材料作為無效響應處理。 | 10 |
5 | 評比總得分（100分） | 100 | |
（二）資格要求
1.在中華人民共和國注冊，具有獨立承擔民事責任能力的法人或非法人組織（營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章）。
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度（提供2025年10月至今任意1個月的企業(yè)財務報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表。提供的資料須加蓋公章）。
3.具有依法繳納稅收和社會保險費的良好記錄（提供2025年10月至今任何連續(xù)3個月納稅和社保繳納證明加蓋公章）。
4.無違法、違規(guī)、違約記錄。投標人近三年內(nèi)參加過的政府采購活動中沒有重大違法、違規(guī)、違約記錄（提供加蓋公章的投標人無違法記錄聲明函，注冊成立時間不足三年的，從注冊時間起算）。
5.具有良好的信用。未被列入信用中國網(wǎng)站(******)渠道信用記錄失信被執(zhí)行人；重大稅收違法案件當事人名單；中國政府采購網(wǎng)(******)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商(網(wǎng)頁證明截圖加蓋公章)。
6.報名單位對提供材料的真實性出具承諾書。
7.本次征選不接受聯(lián)合體報名。
三、提交響應文件截止日期和地點
（一）報名時間：2025年12月19日至2025年12月29日（工作日9:00-11:30，14:30-17:30）。報名單位請于報名截止時間前將報名材料送達海南省土地儲備整理交易中心，逾期不予受理。報名單位對所提供文件材料的真實性負責，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，取消其報名資格。
（二）報名地點：海南省海口市美蘭區(qū)海南省規(guī)劃館海南省土地儲備整理交易中心3樓302室。
四、報名方式及報名材料
（一）報名方式：現(xiàn)場遞交報名材料。
（二）報名材料
1.海南省土地儲備整理交易中心風險評估、內(nèi)部控制評價項目申請書（詳見附件1）；
2.營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章；
3.報名單位簡介；
4.報名單位法定代表人（負責人）身份證復印件并加蓋公章，授權委托書及授權代表的身份證復印件并加蓋公章（身份證原件備查）；
5.業(yè)績證明材料，提供合同復印件及技術成果加蓋公章（原件備查）；
6.項目負責人及成員材料；
7.項目實施方案（自行編制，無固定格式，需符合項目服務要求）。
8.滿足本公告第二條報名資格要求中所列條件的證明材料和評分內(nèi)容所需材料；
9.對提供材料的真實性出具承諾書（詳見附件2）
以上材料按A4大小膠裝成冊并封裝，封面須注明項目名稱、報名單位名稱、聯(lián)系人及電話等信息并加蓋公章，整本加騎縫章。提供紙質(zhì)版響應文件1份。
五、其他
本次項目的所有相關公告在海南省自然資源和規(guī)劃廳網(wǎng)站上公布并視為有效送達，不再另行通知。有關此次事宜，也可按下列地址以書面或電話形式查詢：
?? 聯(lián)系人：林樹琦
聯(lián)系電話：****** ??手機號碼：******
電子郵箱：******
聯(lián)系地址：海南省?？谑忻捞m區(qū)海南省規(guī)劃館海南省土地儲備整理交易中心3樓302室
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附件1：海南省土地儲備整理交易中心風險評估、內(nèi)部控制評價項目申請書；
附件2：承諾書
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?海南省土地儲備整理交易中心
2025年12月19日
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附件1
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風險評估、內(nèi)部控制評價項目申請書
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申請單位（蓋章）：????????????????????????????????
項目負責人：????????????????????????????????????
填表日期：????????????????????????????????????
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海南省土地儲備整理交易中心? 制
填表說明
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一、基本情況詳見《公告》，請認真仔細閱讀后填寫。
二、本申請書用電腦如實填寫，內(nèi)容應簡明扼要，突出重點和關鍵。
三、本申請書一式四份。
四、本申請書采用A4規(guī)格頁面，左側裝訂。
五、凡遞交的申請書及附件概不退還，敬請諒解。
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風險評估、內(nèi)部控制評價項目申請書
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一、申請單位基本情況表
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單位名稱 | |||||
注冊地址 | |||||
法定代表人 | 職稱 | 電話 | |||
項目負責人 | 職稱 | 電話 | |||
成立時間 | |||||
營業(yè)執(zhí)照號 | |||||
注冊資金 | |||||
開戶銀行 | |||||
賬號 | |||||
經(jīng)營范圍 | |||||
注：報名單位需隨表附上營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章。?????????????????????????????????????????????????????
二、報價一覽表
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項目名稱 | 風險評估、內(nèi)部控制評價項目 |
報 ???價 | 金額：（大寫）??????????????????????? （小寫）??????????????????????? |
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單 位（蓋章）：
法定代表人或授權代表：
????????????????????????????簽字日期：
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三、同類項目業(yè)績表
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序號 | 項目名稱 | 業(yè)主單位 | 項目金額 | 簽約時間 | 備注 |
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四、項目組主要成員
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項 目 負 責 人 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | |||||||
工作單位 | 職務 | ||||||||||
職稱 | |||||||||||
電子郵箱 | |||||||||||
主要成員 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職稱 | 工作單位 | |||||
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五、項目實施方案
包括項目目標、主要任務、工作內(nèi)容、工作成果、時間安排、保障措施等。（格式自擬）
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附件2
承諾書
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海南省土地儲備整理交易中心：
1.根據(jù)公告要求，我方遞交的報名材料，用于你方審核我方參加海南省土地儲備整理交易中心“風險評估、內(nèi)部控制評價項目”資格條件。
2.我方在此聲明，所遞交的文件及有關材料真實、準確。如我方提供的文件材料有虛假的，視為我方自動放棄報名。
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報名單位（蓋單位章）：
法定代表人（負責人）或其委托代理人（簽字）：
電 話：
日 期：
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