******醫(yī)院關(guān)于開展第二輪專項(xiàng)督查工作聘請(qǐng)外審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目已具備采購條件，凡符合相應(yīng)要求的企業(yè)均可參加投標(biāo)。

1、項(xiàng)目名稱：******醫(yī)院關(guān)于開展第二輪專項(xiàng)督查工作聘請(qǐng)外審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目

2、項(xiàng)目編號(hào)：YFYYNCG2026-006

3、項(xiàng)目地點(diǎn)：******醫(yī)院

4、項(xiàng)目預(yù)算：97,000元

5、采購需求：

?

（一）資質(zhì)與信譽(yù)

******事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。經(jīng)營活動(dòng)嚴(yán)格遵循法律規(guī)范，無任何違規(guī)受罰記錄，在醫(yī)療行業(yè)及公立機(jī)構(gòu)審計(jì)領(lǐng)域擁有卓越的口碑和聲譽(yù)。

（二）專業(yè)能力

1.團(tuán)隊(duì)專業(yè)素養(yǎng)

團(tuán)隊(duì)成員均需具備深厚的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，熟悉醫(yī)療行業(yè)政策法規(guī)（如《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)管條例》）。

2.團(tuán)隊(duì)服務(wù)范圍

（******辦公室

政治功能發(fā)揮：督查貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署、上級(jí)黨委決議決定和院黨委工作安排的傳達(dá)學(xué)習(xí)、部署推動(dòng)、督辦問效情況。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的情況；黨內(nèi)政治生活制度（如民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”等）執(zhí)行的質(zhì)量與規(guī)范性。

組織人事紀(jì)律：督查做好干部選拔任用工作的程序合規(guī)性、紀(jì)實(shí)材料的完整性與規(guī)范性；黨員干部因私出國（境）管理、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告核查的嚴(yán)肅性。

內(nèi)部規(guī)范管理：督查“三重一大”決策事項(xiàng)的議題管理、程序執(zhí)行、會(huì)議紀(jì)要；黨委文件、印章、機(jī)要文件的管理與使用安全；部門內(nèi)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施建設(shè)情況。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（******辦公室

******醫(yī)院年度重點(diǎn)工作、院長(zhǎng)批示交辦事項(xiàng)落實(shí)的力度與時(shí)效。

******醫(yī)院行政印章、法人印章等的使用審批、登記管理制度執(zhí)行情況；行政公文流轉(zhuǎn)、檔案（特別是重大事項(xiàng)檔案）管理的規(guī)范性與安全性。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（3）醫(yī)?？?/span>

醫(yī)?；鸢踩谰€：督查落實(shí)自治區(qū)、包頭市醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策要求，建立并執(zhí)行院內(nèi)醫(yī)?；鹗褂萌鞒虒徍恕⒈O(jiān)控、預(yù)警機(jī)制的情況；重點(diǎn)檢查對(duì)分解住院、掛床住院、重復(fù)收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、串換項(xiàng)目、冒名就醫(yī)等違規(guī)行為的主動(dòng)篩查、干預(yù)和處理記錄。

政策執(zhí)行與內(nèi)部管理：督查醫(yī)保支付方式改革（如DIP/DRG）政策在院內(nèi)的培訓(xùn)、對(duì)接與落實(shí)情況；醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性及與臨床科室的反饋溝通機(jī)制；科室內(nèi)部崗位職責(zé)劃分、權(quán)限設(shè)置及相互制衡情況，排查“一人通辦”風(fēng)險(xiǎn)。

行風(fēng)與廉潔建設(shè)：督查防范醫(yī)護(hù)人員內(nèi)外勾結(jié)欺詐騙保行為的措施；職能部門工作人員在辦理醫(yī)保審批、結(jié)算等業(yè)務(wù)中是否存在吃拿卡要、故意刁難等不正之風(fēng)。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（4）信息科

項(xiàng)目建設(shè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)：督查信息化項(xiàng)目（含硬件采購、軟件開發(fā)和運(yùn)維服務(wù)）的立項(xiàng)論證、招標(biāo)采購、合同簽訂、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；重點(diǎn)關(guān)注是否存在規(guī)避招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、驗(yàn)收流于形式等問題。

數(shù)據(jù)安全與系統(tǒng)權(quán)限：督查落實(shí)《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)，保障醫(yī)療數(shù)據(jù)安全和患者隱私的制度措施；核心信息系統(tǒng)（HIS, LIS, PACS等）的賬號(hào)權(quán)限分級(jí)審批、動(dòng)態(tài)管理及操作日志審計(jì)情況；數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)與防泄露方案的完備性與有效性。

運(yùn)維服務(wù)規(guī)范：督查對(duì)外包服務(wù)商的管理與考核是否嚴(yán)格規(guī)范；是否存在服務(wù)商人員權(quán)限過大、接觸敏感數(shù)據(jù)范圍過寬等安全隱患。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（5）工會(huì)

經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)性：督查工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用是否嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)蒙古自治區(qū)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》及包頭市相關(guān)規(guī)定；重點(diǎn)檢查經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、審批報(bào)銷手續(xù)、現(xiàn)金管理、預(yù)算執(zhí)行情況。

物資采購與發(fā)放規(guī)范：督查職工集體福利、節(jié)日慰問品、困難職工幫扶物資的采購是否履行市場(chǎng)調(diào)研、比選或詢價(jià)程序；發(fā)放對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量是否明確，簽領(lǐng)手續(xù)是否齊全，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)、挪用侵占風(fēng)險(xiǎn)。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（6）科研科

項(xiàng)目管理與科研誠信：督查縱向、橫向科研項(xiàng)目從申報(bào)、評(píng)審、立項(xiàng)、中期檢查到結(jié)題驗(yàn)收的全過程管理是否規(guī)范、透明；科研誠信體系建設(shè)情況，對(duì)學(xué)術(shù)不端行為的預(yù)防、調(diào)查與處理機(jī)制。

經(jīng)費(fèi)監(jiān)管與使用效益：督查落實(shí)國家、自治區(qū)科研經(jīng)費(fèi)“放管服”政策情況；重點(diǎn)核查科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的科學(xué)性、支出報(bào)銷的合規(guī)性（尤其是設(shè)備費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)等），以及外協(xié)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥的規(guī)范性；關(guān)注是否存在虛構(gòu)項(xiàng)目、虛列支出、套取挪用科研經(jīng)費(fèi)問題。

資產(chǎn)管理：科研用儀器設(shè)備、試劑的采購、使用、共享管理是否規(guī)范。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（7）運(yùn)營管理部

******醫(yī)院績(jī)效考核方案、薪酬分配方案的制定是否經(jīng)過充分論證和民主程序，依據(jù)是否科學(xué)合理；考核數(shù)據(jù)的采集、核算過程是否準(zhǔn)確、透明；督查是否存在違規(guī)設(shè)立或發(fā)放津貼補(bǔ)貼、績(jī)效分配不公等問題。

******醫(yī)院及各科室成本核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，成本管控措施的有效性；參與物資、服務(wù)采購需求論證與價(jià)格審核的獨(dú)立性與專業(yè)性。

流程優(yōu)化與內(nèi)部控制：督查主導(dǎo)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化項(xiàng)目是否經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和效益論證；在優(yōu)化過程中是否注重完善內(nèi)部控制、堵塞管理漏洞；部門自身在參與資源配置、經(jīng)濟(jì)合同審簽等環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況。

其他需要督查的事項(xiàng)。

（8）對(duì)******辦公室、基建科開展“回頭看”事項(xiàng)。

3.團(tuán)隊(duì)成果交付

提交書面審計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單及整改建議，并提供至少1次現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)及培訓(xùn)服務(wù)。

（三）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)

******醫(yī)院或其他相關(guān)機(jī)構(gòu)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，在權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、醫(yī)?；?、經(jīng)費(fèi)監(jiān)管與使用效益等領(lǐng)域有專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

******醫(yī)院工作流程及醫(yī)療行業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

（四）服務(wù)質(zhì)量與效率

******醫(yī)院審計(jì)需求通知后迅速響應(yīng)，提供完整項(xiàng)目計(jì)劃書，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交付成果及質(zhì)量控制流程。******醫(yī)院的實(shí)際運(yùn)營情況、社會(huì)影響等因素，具有高度的可行性和可操作性。

（五）團(tuán)隊(duì)規(guī)模與穩(wěn)定性

1.團(tuán)隊(duì)規(guī)模

在本地設(shè)有常駐分支機(jī)構(gòu)，擁有足夠數(shù)量的會(huì)計(jì)及專業(yè)輔助人員。

2.穩(wěn)定性

核心團(tuán)隊(duì)合作時(shí)間較長(zhǎng)，人員流動(dòng)率低，確保服務(wù)的連貫性和穩(wěn)定性。

（六）創(chuàng)新與應(yīng)變能力

1.創(chuàng)新思維

能夠結(jié)合醫(yī)療行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)，提供相應(yīng)的審計(jì)方案，提升數(shù)據(jù)溯源及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。

2.應(yīng)變能力

針對(duì)突發(fā)政策調(diào)整或輿情事件，具備快速調(diào)整審計(jì)重點(diǎn)、優(yōu)化流程的能力。

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6、供應(yīng)商的資格要求：

（1）審查供應(yīng)商有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或執(zhí)業(yè)許可證或自然人的身份證明。

（2）審查“參加本采購活動(dòng)前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄”供應(yīng)商書面聲明函；

（3）到提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間，供應(yīng)商未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。

（4）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

7、報(bào)名方式：

（1）線上報(bào)名請(qǐng)先致電，

報(bào)名網(wǎng)址：******:9999

郵箱：******

（2）線下報(bào)名；

（3）評(píng)審文件獲?。?span id="c6g00i4" class="masked-content">******:9999

8、報(bào)名時(shí)間：2026年3月27日至2026年3月31日工作日上午8:00-11:45，下午14：30-17:15前（請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間工作日內(nèi)報(bào)名，逾期不受理）

9、報(bào)名地點(diǎn)：******醫(yī)院招標(biāo)采購科（皮膚科西側(cè)）

10、聯(lián)系電話：0472-****** ? ?聯(lián)系人： 李凱樂

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