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第一部分?2026?年部門預(yù)算說明
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注：?以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
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第一部分?部門預(yù)算公開說明
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一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
******************************************醫(yī)院。
醫(yī)院住院大樓設(shè)施齊全，功能完備。有直線加速器、64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、數(shù)字平板胃腸機、DR、四維彩色超聲診斷系統(tǒng)、高壓氧艙、電******醫(yī)院占地面積70畝，開放床位630張，現(xiàn)有在崗人員520人，衛(wèi)生技術(shù)人員465，高級職稱97人，衛(wèi)生類中級職稱218人。設(shè)33個臨床************醫(yī)院重點?？啤?/p>
******醫(yī)院醫(yī)療保障服務(wù)，切實減輕病人經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
******醫(yī)院管理工作******服務(wù)中心1個、門診部和藥學(xué)部各1個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
******醫(yī)院）************醫(yī)院）本級。
三、部門收支總體情況
（?一?）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，?以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026?年本單位收入預(yù)算 15267.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?377萬元，財政專戶管理事業(yè)收入?0.00?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入?0.00?萬元，上級補助收入?0.00?萬元，其他收入?0.00?萬元，事業(yè)收入?14890.94?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)?0.00萬元。
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（二）支出預(yù)算：2026 年本單位支出預(yù)算 15261.66萬元，其中：衛(wèi)生健康支出 15261.66萬元，主要是本單位根據(jù)“以收定支”的原則，核定 2026 年支出預(yù)算總額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026?年本單位一般公共預(yù)算撥款支出?377萬元，其中：衛(wèi)生健康支出?377萬元，占?100.00%。具體安排情況如下：
（?一）基本支出：2026?年本單位基本支出預(yù)算數(shù)?377萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
******醫(yī)院）機關(guān)運行經(jīng)費?0.00?萬元，與上年預(yù)算持平，主要是本單位為差額撥款單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。
******醫(yī)院）?“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為?0.00?萬元，其中，公務(wù)接待費?0.00?萬元，公務(wù)用車購置及運行費?0.00?萬元（其中，公務(wù)用車購置費?0.00?萬元，公務(wù)用車運行費?0.00?萬元），因公出國（境）費?0.00?萬元。2026?年?“?三公”經(jīng)費預(yù)算與?2025?年持平，主要是本單位為差額撥款單位，其相關(guān)預(yù)算開支由本單位自有資金預(yù)算承擔(dān)，因此無一般公共預(yù)算?“?三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2026?年本單位會議費預(yù)算?0?萬元；培訓(xùn)費預(yù)算?0?萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2026?年本單位政府采購預(yù)算總額
189?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?50萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?139萬元。
七、名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專
用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．?“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），?以及燃料費、維修費、保險費等支出；?因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支。
第二部分?2026?年部門預(yù)算表
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