丹巴縣審計(jì)局于2024年10月至12月對(duì)我單位凝心鑄魂提升項(xiàng)目情況進(jìn)行了審計(jì)，并于12月16日依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，我單位高度重視，并進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)整改工作組織情況

審計(jì)報(bào)告共反饋了4個(gè)問(wèn)題，其中立行立改類問(wèn)題1個(gè)，分階段整改類問(wèn)題3個(gè)，我部高度重視，庚即召開部務(wù)會(huì)，安排部署整改工作，成立以常務(wù)副部長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各科室相關(guān)負(fù)責(zé)人為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并將督促整改的問(wèn)題具體分解細(xì)化，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭股室和責(zé)任人，建章立制，舉一反三，查漏補(bǔ)缺，切實(shí)加強(qiáng)反饋問(wèn)題的整改落實(shí)工作。截止公告日已對(duì)反饋的4個(gè)問(wèn)題全部完成整改。

二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

（一）已完成整改的問(wèn)題

1.關(guān)于施工單位虛報(bào)工程量問(wèn)題的整改情況。

我單位安排專人對(duì)凝心鑄魂提升項(xiàng)目中施工方對(duì)未按設(shè)計(jì)圖紙施工，個(gè)別清單工程未實(shí)施，竣工結(jié)算資料未據(jù)實(shí)編制等問(wèn)題

進(jìn)行了全面復(fù)核，嚴(yán)格履行了代建單位的職責(zé)，與審計(jì)核減送審金額125.42一致，按照最終審計(jì)調(diào)整送審價(jià)657.77萬(wàn)元向施工方進(jìn)行結(jié)算，并已于2025年9月結(jié)清了所有工程款。??

2.部分工程未按圖施工，降低工程質(zhì)量問(wèn)題的整改情況。

我單位按照工程圖紙進(jìn)一步質(zhì)量核查，督促施工企業(yè)對(duì)未達(dá)標(biāo)的施工項(xiàng)目進(jìn)行返工處理，及時(shí)召集設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行了設(shè)計(jì)變更，按照設(shè)計(jì)變更建設(shè)內(nèi)容于2025年6月前已全面完成整改。

3.監(jiān)理單位履職盡責(zé)不到位，工程存在損失風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的整改情況。

******有限公司簽訂的監(jiān)理合同規(guī)定，對(duì)該公司在項(xiàng)目建設(shè)期間未按約定開展監(jiān)理活動(dòng)，疏于監(jiān)督，在該項(xiàng)目存在未按圖紙施工情況下，仍然簽署“本工程實(shí)體質(zhì)量均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求”的竣工驗(yàn)收建議；審計(jì)期間無(wú)法提供監(jiān)理日志、旁站記錄等監(jiān)理資料；三是對(duì)墻體廣告牌、獨(dú)立鋼架未按圖施工以及違法分包事項(xiàng)未及時(shí)向業(yè)主單位提出監(jiān)理意見，導(dǎo)致工程質(zhì)量低下，并存在安全隱患等諸多問(wèn)題給予扣減10%監(jiān)理費(fèi)的處理決定，并將處理結(jié)果書面告知相關(guān)大單位?？蹨p的監(jiān)理費(fèi)于2025年底由縣財(cái)政全部收回。??

4.拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題的整改情況。

截止2025年9月25日我單位已全部結(jié)清凝心鑄魂提升項(xiàng)目拖欠企業(yè)賬款15.24萬(wàn)元（地勘服務(wù)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程尾款、工程質(zhì)保金等）。

（二）尚未整改到位問(wèn)題的原因及后續(xù)整改措施

截止目前無(wú)尚未整改到位的問(wèn)題。

三、審計(jì)建議采納情況

針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的4條建議，我單位截止目前已全面完成整改。后續(xù)將加強(qiáng)管理維護(hù)，切實(shí)加強(qiáng)凝心鑄魂提升項(xiàng)目社會(huì)公共效益，發(fā)揮宣傳效能和作用。通過(guò)此次審計(jì)問(wèn)題整改，使我們充分認(rèn)識(shí)到工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，我部將立足根源剖析，將整改成果轉(zhuǎn)化為制度規(guī)范，構(gòu)建長(zhǎng)效治理機(jī)制，切實(shí)把項(xiàng)目工作納入部門重點(diǎn)工作，筑牢制度根基，把整改融入日常工作長(zhǎng)抓不懈，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)鞏固整改成效，以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)部門各項(xiàng)工作。

******宣傳部

2026年3月25日