為進(jìn)一步落實(shí)采購人主體責(zé)任,加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理,推進(jìn)依法采購,提升采購績效,優(yōu)化營商環(huán)境,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)庫〔2016〕99號(hào))等法律法規(guī),近日,市財(cái)政局制定并印發(fā)《杭州市預(yù)算單位政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制事項(xiàng)指引》。
01高度重視內(nèi)控管理。
加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)控管理,是落實(shí)深化政府采購制度改革和強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督的重要舉措。各預(yù)算單位要充分認(rèn)識(shí)政府采購內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性,要堅(jiān)持“依法采購、防控風(fēng)險(xiǎn)、提高效率、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”導(dǎo)向,以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線,實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約,提升政府采購活動(dòng)組織管理水平和財(cái)政資金使用績效。
02完善健全內(nèi)控機(jī)制。
各預(yù)算單位應(yīng)按照政府采購相關(guān)法律法規(guī),對(duì)照《杭州市預(yù)算單位政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制事項(xiàng)指引》,抓緊制定、完善本單位政府采購內(nèi)控制度,明確采購相關(guān)部門和崗位的權(quán)限和責(zé)任,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)采購需求、政策落實(shí)、信息公開、履約驗(yàn)收、結(jié)果評(píng)價(jià)等的管理。進(jìn)一步優(yōu)化政府采購流程,切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)政府采購領(lǐng)域政策功能,提升履職效能,將內(nèi)控管理要求貫穿政府采購活動(dòng)全過程。
03加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督指導(dǎo)。
各主管預(yù)算單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)所屬單位政府采購工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和內(nèi)部檢查,及時(shí)督促整改并完善相關(guān)制度。政府采購監(jiān)管部門將通過日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查等方式,加大對(duì)各預(yù)算單位政府采購內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度,對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為將嚴(yán)肅依法處理。
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